Facturación y pagos
doc_id: facturacion title: Facturación y pagos version: 3.6 effective_from: 2026-05-01 owner: Finance Operations
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Facturación y pagos
Ciclo y documentos#
Los planes mensuales se facturan al inicio de cada periodo. Los anuales se facturan por adelantado salvo acuerdo Enterprise distinto. Las facturas se generan en UTC y aparecen en Billing > Invoices en un máximo de dos horas desde el cobro.
El PDF es el documento fiscal. El recibo de tarjeta no sustituye a la factura. Las facturas emitidas no se editan: una corrección fiscal se realiza mediante abono y nueva factura.
Datos fiscales#
Los cambios de razón social, dirección o VAT ID se aplican a documentos futuros. Para corregir una factura ya emitida hay que abrir un ticket de facturación e indicar número y dato correcto. Finance verifica la solicitud antes de emitir abono.
Clientes de la UE con VAT ID válido pueden recibir inversión del sujeto pasivo cuando corresponda. La validación no es retroactiva automática. Exenciones especiales requieren certificado vigente y revisión de Finance.
Métodos y reintentos#
Starter y Scale aceptan tarjeta. Enterprise puede pagar por transferencia si figura en contrato.
Cuando una tarjeta falla, se realizan reintentos en los días 1, 3 y 7 desde el vencimiento. Durante
ese periodo la cuenta muestra estado past_due pero no se suspende inmediatamente.
Si el pago sigue pendiente después del último reintento, se avisa al administrador y comienza una ventana de gracia de siete días. La suspensión limita ingestión nueva, pero permite exportar datos existentes durante la ventana. Finance puede adaptar el proceso en contratos Enterprise.
Cargos duplicados y no reconocidos#
Un cargo duplicado se investiga comparando invoice ID, payment intent, importe y timestamp. No se promete reembolso hasta verificar que no es una autorización bancaria temporal. Un cargo no reconocido activo se marca prioridad P3 de soporte interno equivalente a urgente y se escala a Finance/Security; el usuario debe contactar también con su entidad si sospecha fraude de tarjeta.
NebulaOps nunca solicita el número completo de tarjeta ni CVV. Soporte usa los últimos cuatro dígitos y el ID del pago.
Reembolsos#
Starter y Scale pueden solicitar reembolso de una renovación dentro de los 14 días si no hubo uso material posterior. Las altas iniciales y servicios profesionales siguen los términos contratados. Enterprise se rige por contrato. Un reembolso aprobado tarda normalmente entre 5 y 10 días laborables en reflejarse, según la entidad bancaria.
Descarga y destinatarios#
Administradores y roles Billing pueden descargar facturas. Se puede configurar un máximo de cinco destinatarios adicionales en Billing > Notifications. Añadir un destinatario no le concede acceso al tenant ni a facturas históricas; solo recibe las nuevas por email.